Zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola , Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy Základná škola s materskou školou, SNP 47, 053 42 Krompachy Základná škola, Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy Základná škola, Ul.SNP 47, 05342 Krompachy Základná škola, Ul.SNP 47, Krompachy	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Faktúra SPP		s DPH			04.02.2011
	Faktúra	100/2015	Uč. pomôcky - výt. materiál /MŠ predšk./	250,99	s DPH	02015/21		01.06.2015		40849554 Dagmar Kunová Papierníctvo Domino, Hlavná 9, 053 42 Krompachy	Základná škola s materskou školou, SNP 47, 053 42 Krompachy				15.06.2015
	Faktúra	DFD3/2015	Dobropis - prepl. elektriny MŠ 5/2015	-1 075,87	s DPH		01/2012/5100951746S/2012	12.06.2015		36211222 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice	Základná škola s materskou školou, SNP 47, 053 42 Krompachy				19.06.2015
	Faktúra	DFD2/2015	Dobropis - prepl. elektriny MŠ 4/2015	-761,08	s DPH		01/2012/5100951746S/2012	18.05.2015		36211222 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice	Základná škola s materskou školou, SNP 47, 053 42 Krompachy				29.05.2015
	Faktúra	DFD1/2015	Dobropis - prepl. elektriny MŠ 3/2015	-361,82	s DPH		01/2012/5100951746S/2012	14.04.2015		36211222 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice	Základná škola s materskou školou, SNP 47, 053 42 Krompachy				30.04.2015
	Faktúra	109/2015	Mobil ZŠ /8.5.-7.6.2015/	17,27	s DPH		02/2007	15.06.2015		35763469 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	Základná škola s materskou školou, SNP 47, 053 42 Krompachy				19.06.2015
	Faktúra	108/2015	Látkové rolety 8ks /ZŠ/	379,20	s DPH	02015/24		10.06.2015		30637775, Ing. Ľ. Horňák, H+H Obchod a služby, Velické námestie 1182/23, 058 01 Poprad - Veľká	Základná škola s materskou školou, SNP 47, 053 42 Krompachy				19.06.2015
	Faktúra	107/2015	Telefóny 5/2015/ZŠ+MŠ/	42.12ZŠ+22.13MŠ=64.25	s DPH		01/2007	10.06.2015		35763469 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	Základná škola s materskou školou, SNP 47, 053 42 Krompachy				19.06.2015
	Faktúra	106/2015	Služ. virt. knižnice ZŠ 5/2015	16,56	s DPH		01/2009/VK/09/08/028	10.06.2015		43908977 Komenský, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice	Základná škola s materskou školou, SNP 47, 053 42 Krompachy				19.06.2015
	Faktúra	105/2015	Čistiace potreby /ZŠ/	428,24	s DPH	02015/23	19/2014/RZ-4/2014	09.06.2015		46343814 GMT Drogériam s.r.o.,Štúrova 42, 053 42 Krompachy	Základná škola s materskou školou, SNP 47, 053 42 Krompachy				15.06.2015
	Faktúra	104/2015	Činnosť tech. PO 5/2015 /ZŠ+MŠ/	65.-ZŠ+15.-MŠ=80.-	s DPH		01/2013/07/2013	08.06.2015		40847209 Jozef Fábry,Hrnčiarska 2684/1, 052 01 Spišská Nová Ves	Základná škola s materskou školou, SNP 47, 053 42 Krompachy				15.06.2015
	Faktúra	103/2015	Vypracovanie aktualizácie bezp. projektu /ZŠ+MŠ/	51.72ZŠ+8.28MŠ=60.-	s DPH		08/2015 Zmluva o dielo	04.06.2015		46943404 CUBS plus,s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice	Základná škola s materskou školou, SNP 47, 053 42 Krompachy				15.06.2015
	Faktúra	102/2015	Vodné, stočné ZŠ/22.4.-25.5.2015/	85,02	s DPH		07/2012/577/238/12P	03.06.2015		36500968 Podtatranská vodárenská sprevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	Základná škola s materskou školou, SNP 47, 053 42 Krompachy				15.06.2015
	Faktúra	101/2015	Plyn ZŠ 6/2015	802.-	s DPH		04/2012/9104757615	02.06.2015		35815256 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	Základná škola s materskou školou, SNP 47, 053 42 Krompachy				15.06.2015
	Faktúra	99/2015	Čistiace potreby /MŠ/	314,02	s DPH	02015/20	19/2014/RZ-4/2014	01.06.2015		46343814 GMT Drogériam s.r.o.,Štúrova 42, 053 42 Krompachy	Základná škola s materskou školou, SNP 47, 053 42 Krompachy				15.06.2015
	Faktúra	DFO 3/2017	Poistenie žiakov ZŠ /18.9.2017-19.9.2018/	350.-	s DPH		02/2017/9983565073	18.09.2017		00151700, Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	Základná škola s materskou školou, SNP 47, 053 42 Krompachy				11.10.2017
	Faktúra	98/2015	Správa počítačovej siete 5/2015/ZŠ+MŠ/	164.50ZŠ+23.50MŠ=188.-	bez DPH		07/2014	01.06.2015		45293198 Mgr. Mazúr Drahomír - DM SEVYTECH, Kpt.Nálepku 893/20, 053 42 Krompachy	Základná škola s materskou školou, SNP 47, 053 42 Krompachy				15.06.2015
	Faktúra	97/2015	Elek. MŠ/predd.6/2015/	910.-	s DPH		01/2012/5100951746S/2012	01.06.2015		44483767 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice	Základná škola s materskou školou, SNP 47, 053 42 Krompachy				15.06.2015
	Faktúra	94/2015	SL.poštov.odplata 5/2015/ZŠ+MŠ/	1 754,98	s DPH	02015/22	17/2014	29.05.2015		31396674 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D,82 101 Bratislava	Základná škola s materskou školou, SNP 47, 053 42 Krompachy				15.06.2015
	Faktúra	93/2015	Nože, kôš, plech, panvice /ZŠ/	143,41	s DPH	02015/19		28.05.2015		31650899 ALTAN spol.sr.o., SNP 5,053 42 Krompachy	Základná škola s materskou školou, SNP 47, 053 42 Krompachy				15.06.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6034