Zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola , Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy Základná škola s materskou školou, SNP 47, 053 42 Krompachy Základná škola, Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy Základná škola, Ul.SNP 47, 05342 Krompachy Základná škola, Ul.SNP 47, Krompachy	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	02012/1	SL-Le cheque dejeuner,poštovné,provízia 1/2012	1 242,76	s DPH			30.01.2012		31396674 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D,82 101 Bratislava	Základná škola, Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy	Mgr. Jana Bucová	riaditeľka ZŠ		31.01.2012
	Faktúra	018/2012	Telefón /1.1.2012-31.1.2012/	57,40	s DPH		9900673820, 5081107756911	09.02.2012		35763469 Slovak Telekom,a.s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	Základná škola, Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy				14.02.2012
	Objednávka		objednávka 0201123		s DPH			08.06.2011
	Objednávka	02012/4	Oprava prietokového ohrievača vody HAKL	26,17	s DPH			15.02.2012		36602361 SIGMA plus, s.r.o., Maurerova 11, 053 42 Krompachy	Základná škola, Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy	Mgr. Jana Bucová	riaditeľka ZŠ		22.02.2012
	Faktúra		Faktúra - Le chegue dejeuner 662011		s DPH			08.06.2011
	Faktúra		Faktúra VEOLIA 2		s DPH			22.02.2011
	Faktúra		Faktúra VSE 2		s DPH			11.02.2011
	Faktúra		Faktúra OR PZ 2		s DPH			11.02.2011
	Faktúra		Faktúra TCom 2		s DPH			22.02.2011
	Faktúra		Faktúra ASC		s DPH			22.02.2011
	Faktúra		Faktúra Mesto Krompachy		s DPH			22.02.2011
	Faktúra		Faktúra T Mobile 2		s DPH			22.02.2011
	Faktúra		Faktúra Le chegue dejeuner 282011		s DPH			08.03.2011
	Faktúra		Faktúra Komensky 2		s DPH			11.02.2011
	Faktúra		Faktúra OR PZ 29302011		s DPH			08.03.2011
	Faktúra		Faktúra Mesto Krompachy 312011		s DPH			08.03.2011
	Faktúra		Faktúra SPP 322011		s DPH			08.03.2011
	Faktúra		Faktúra Komenský 332011		s DPH			08.03.2011
	Faktúra		Faktúra Media DIDA 342011		s DPH			08.03.2011
	Objednávka		Objednávka 5		s DPH			08.03.2011

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/6370